当前位置: 首页 > 预决算公开

黄石市人大常委会办公室2019年部门预算信息公开内容

来源:市人大      时间:2019-02-20

目录

第一部分 市人大常委会办公室各工作机构及主要职责

1、 机构设置

2、 主要职责

第二部分 市人大常委会办公室2019年部门预算编制情况

(一)、收入预算编制情况

(二)、支出预算编制情况

1、在职人员工资福利支出情况

2、对个人和家庭的补助经费支出情况

3、机关运行经费支出情况

4、项目经费支出情况

5、政府采购支出情况

6、国有资产占有使用情况

(三)、三公经费预算编制情况

第三部分 市人大常委会办公室2019年部门预算表

1、2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

2、2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

3、2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

4、2019年财政拨款收支预算总表

5、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

第四部分 市人大常委会办公室2019年部门预算项目预算编制情况

1、预决算审查和预算联网监督专项预算编制情况

2、《黄石人大》杂志补助经费预算编制情况

3、专门委正副主任办公经费补助预算编制情况

4、人大会议专项经费预算编制情况

5、立法工作专项预算编制情况

6、专门委、老干办、代表室经费预算编制情况

7、代表活动、培训专项经费预算编制情况

第五部分 市人大常委会办公室2019年部门预算项目绩效目标申报书

1、预决算审查和预算联网监督专项绩效目标申报书

2、代表活动、培训专项绩效目标申报书

3、立法工作专项绩效目标申报书

4、《黄石人大》杂志补助经费绩效目标申报书

5、专门委正副主任办公经费补助绩效目标申报书

6、专门委、老干办、代表室经费绩效目标申报书

7、人大会议专项绩效目标申报书

第六部分 名词解释

一、机构设置及主要职责

1、机构设置情况:黄石市第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月28日召开。1980年6月3日,根据新修改的地方组织法和选举法的规定,市六届人大一次会议决定设立常务委员会,黄石人大步入新的发展时期。这些年来,市人大及其常委会依照宪法和法律的规定,认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权,不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序,充分发挥人大代表作用,加强全市各级政权机关建设,为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。

市十四届人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会等6个专门委员会。

市十四届人大常委会下设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》,市人大机关行政编制46名,专项事业编制2名,全额事业编制2名,工勤编制4名,其他编制6名。本年实有人员117名,其中在职在编55名,离休人员7名,退休人员55名。

市十四届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表340名,缺额5名。市十四届人大常委会组成人员41名。具体为:常委会主任1人,副主任6人,秘书长1人,委员33人。

黄石市人大及其常委会组织机构图

1.png

2、主要职责情况:市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:

1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;

2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;

3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;

4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;

5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;

6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;

7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;

8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;

9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。

10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;

11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;

12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;

13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;

14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、2019年部门预算编制情况

(一)收入预算编制情况:2019年,市人大常委会办公室收入预算总额为2219.72万元,其中基本支出1849.72万元,项目支出370万元。

(二)支出预算编制情况:2019年,市人大常委会办公室支出预算2219.72万元,其中基本支出1849.72万元,项目支出370万元。

1、在职人员工资福利支出1207.05万元,比上年预算支出增加42.66万元,主要是在职人员基本工资预算比上年增加2.90万元,在职人员国家规定津补贴预算比上年增加1.78万元,在职人员奖励预算比上年增加21.86万元,在职人员养老保险缴费预算比上年增加0.99万元,在职人员医疗保险缴费预算比上年增加12.48万元,在职人员住房公积金缴费预算比上年增加10.65万元,雇员、聘用及以钱养事人员工资预算比上年减少8万元。

2、对个人和家庭的补助经费支出374.65万元,比上年预算支出增加45.89万元,主要原因一是离休人员经费预算比上年增加12.74万元,二是退休人员奖励工资及公用经费预算比上年增加26.64万元,三是两名遗属的生活补助预算增加1.13万元,四是退休人员医疗费补助预算增加5.38万元。

3、机关运行经费支出268.02万元,较上年预算支出增加3.54万元,具体组成明细为:一是日常公用经费130.63万元,比上年减少2.37万元,主要原因是今年我办实有在职人员55名,比上年减少1名,日常公用经费预算比上年减少,机关运行经费支出主要用于我办日常办公、水电、电话、印刷、培训、差旅、委托业务、物业管理、固定资产等采买等费用开支;二是交通费96.39万元,其中车辆运行及维护费38万元,在职人员公务交通补贴58.39万元,比上年增加预算0.43万元,主要是在职人员公务交通补贴费用的增加;三是工会经费18.22万元,是按本年人员经费的百分之二预算,比上年增加2.43万元,四是职工福利费22.78万元,是按本年人员经费的百分之二点五预算,比上年增加3.05万元。

4、项目经费支出370万元,比上年预算支出减少393万元,主要原因是根据我办工作需要,调整了本年项目经费的年度预算,其中增加的项目明细有:①增加立法工作专项经费50万元,②增加预决算审查和预算联网监督专项30万元,③增加专门委、老干办、代表室经费10万元,④增加人大代表活动及培训专项17万元,⑤减少人大代表建议办理专项经费500万元。

5、政府采购预算安排资金64.50万元,比上年增加41.50万元,其中货物类18.50万元,服务类46万元,服务类含车辆维修费用16万元,印刷服务30万元。

6、国有资产占有使用情况,2019年初我办资产总计886.27万元,其中流动资产59.40万元,固定资产745.87万元,负债5.76万元,资产负债率为0.65%。

(三)三公经费预算编制情况:2019年,市人大常委会办公室安排“三公”经费预算50万元,比上年预算支出减少24万元,其中公务出国(境)费用6万元,比上年预算减少19万元;公务接待费用6万元,比上年预算减少5万元;公务用车运行及维护费用38万元,与上年一致。原因是严格落实中央八项规定精神和省委六条意见,厉行节约,压缩“三公”经费开支。

1、公务用车运行维护费预算38万元,保持上年预算数据不变,主要用于我单位10辆公务应急保障用车的维修保养、汽油、过路、年审、保险等经费的开支,本年我单位无公务用车购置预算。

2、公务接待费预算6万元,比上年预算减少5万元,主要用于我单位接待省人大、全国人大、全国各地区人大来黄检查、调研、考察、学习等经费的开支。

3、因公出国(境)预算6万元,比上年预算减少19万元,用于我办根据省、市级安排人员因公出国费用。

四、项目预算编制情况

1、预决算审查和预算联网监督专项  根据《预算法》、《监督法》规定,和党的十八大提出的“加强对政府全口径预决算审查监督”的要求,按照全国人大常委会和省委关于推进预算联网监督工作的统一部署和安排,遵循“统一编码体系、统一数据标准规范、统一联网方式、统一信息安全体系”的要求,根据省人大常委会预算工委的工作要求,与省人大同步对预算联网监督系统进行升级,并做好日常运行维护工作,实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督,最终实现省市县横向联通、纵向贯通的建设目标。市人大财经委、常委会预算工委每年至少必须组织两次针对政府财政预算、决算的审查活动。组织专家开展预算编制、绩效评审,组织财经委和预算工委委员及专家库成员开展预算决算审查工作。预算审查专项经费用于审查期间的专家劳务费用、场地租赁费用和进餐等费用。2017年财政安排市人大此项专项费用15万元,2018年保持不变。主要用于预算审查专项经费用于审查期间的专家劳务费用、场地租赁费用和进餐等费用。2019年增加到45万元,含预决算审查和预算联网监督费用,其中预决算审查费25万元,主要用于每年两次预决算评审费用,预算联网监督20万元,用于人大预算联网监督室设备维修、维护工作,包括技术外包业务劳务费15万元,设备损耗、损坏,更新维修费用5万元等费用。

2、《黄石人大》杂志补助经费  为进一步宣传人大制度,扩大人大工作的社会影响力,及时报道全市人大工作动态,推动研究人大重大理论和实践问题,黄石市人大杂志每年出刊4-6期,2017年预算安排为5万元,2018年预算安排5万元。2019年财政预算不变。主要用于《人大杂志》的印刷、邮寄、评审、编辑,其中印刷费用约4万元,其他费用1万元。

3、专门委正副主任办公经费补助  市人大有六个专门委员会及2个工作委员会,其主任及副主任成员工资关系均不在市人大,按照规定标准市人大办公室为20名专门委员会的正副主任单独安排工作用办公室一间,为此发生水电、办公、电话等相关费用。2017年财政预算安排资金5万元,2018年财政预算需安排资金5万元,2019年财政预算不变。

4、人大会议  为保证人民代表大会各项职能工作的开展,每年年初召开人大代表会议,履行人大代表职能,市十四届人民代表大会代表名额为345名。列席代表85人,工作人员170名,会期为五天半,按一类会议标准每人每天500元。2017年预算安排100万元,2018年安排预算资金100万元,其中驻地费用80万元,会场租用、报道系统租用、车辆租用等费用15万元,印刷文件5万元,耗材、文具用品、证件制作等零星费用5万元,宣传报道费用20万元,实际使用125万元;2019年财政预算100万元。

5、立法工作专项  根据2019年地方立法工作的初步安排,将在市内外开展立法调研;开展立法计划项目论证是做好立法工作的基础,法规通过前需要对重要条款进行协调论证;法规通过后需要对法规实施效果进行评估,适时委托省人大常委会地方立法基地进行;法规宣传主要是将法规草案在黄石日报等媒体上公布、征求意见;文件印刷是根据法规审议阶段,印制草案文本、对照表、参阅件等以及法规公布后,印制法规文本;法规委托起草项目、论证评估项目(课题研究)是指法制工作委员会对重要立法项目委托有关专家起草建议稿、开展论证评估或进行课题研究;开展立法知识培训,购买法律专业书籍,加强立法人才队伍建设,提升地方立法能力;根据全国人大、省人大要求,完成规范性文件备案审查平台建设,并对市政府规章及其他规范性文件和县(市)区人大的决议决定进行审查,维护法制统一。资金投向:立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法制宣传、委托起草和规范性文件备案审查。工作任务:针对我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,解决我市相关领域存在的问题,并对有关规范性文件进行备案审查,维护法制统一,推进法治黄石建设。2017年财政安排公共财政预算资金35万元,2018年预算安排20万元,主要用于1.委托论证10元,2.调研考察4万元,3.培训学习2万元,4.文件印刷等2万元,5.购买书籍1万元。2019年需安排70万元,主要用于:1.委托论证20元,2.调研考察6万元,3.培训学习3万元,4.文件印刷等5万元,5.宣传费用5万元,6.备案审查平台建设30万元,7.购买书籍1万元。

6、专门委、老干办、代表室经费  根据市人大职能要求,市十四届人民代表大会下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会等6个专门委员会。市十四届人大常委会下设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会5个职能科室。主要工作职责是:①受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;②承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;③协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;④承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;⑤负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;⑥负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;⑦负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;⑧办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;⑨督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。⑩负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;⑾负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;⑿负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;⒀负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;⒁办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。专委会驻会领导人事关系在原单位,在人大机关工作没有相应安排专项经费。为了保证专委会依法正常履职,经市政府同意,每年设置有专门委专项。2017年根据预算法及市委市政府相关要求压缩专项经费申请调整此专项经费为60万元,2018年预算安排60万元,2019年根据各职能部门提供2019年工作计划要求,需增加预算经费到70万元,主要是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员、离退办等共10个部门专门项目活动经费,其中每个专门委员会7万元。

7、代表活动、培训专项经费  人大代表履行职能包括视察、专题调研、情况通报会等,并采取多种方式与人民群众密切联系,听取和反映他们的意见和要求,深入实际进行调查研究,从而提高审议方案和的水平和效能,提高代表议案或者建议,批评和意见的提出质量,充分发挥代表的作用。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定,代表执行代表职务的活动属于政务活动,需要一定的物资条件作基础。代表法还规定:代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。“这是国家为代表执行代表职务提供物质上的重要保障。主要是各级财政要承担本级人大代表依法执行代表职务的各种费用 ,如交通费、食宿费、会务费、资料费、通信费、误工补贴费等,根据市委市政府相关精神,财政每年按每名代表2000元/年拨付,市十四届人民代表大会代表为345名。 2017年预算安排为52万元,2018年安排预算为52万元,主要用于①下拨各县(市)区人大代表活动经费19.25万元,②订阅《中国人大》杂志7万元,③培训20万元,④代表视察、调查等差旅费3万元,⑤向代表通报情况等材料、印刷等费用2.75万元。2019年要求将代表活动经费与代表培训经费整合,共需要资金75万元,一是代表活动经费,按人均2000元/年/人计算,全市共有代表345名,全年预算经费69万元,主要用于①下拨各县(市)区人大代表活动经费20万元,②订阅《中国人大》杂志10万元,③人大代表之家建设经费20万元,④代表视察、调查等差旅费10万元,⑤向代表通报情况等材料、印刷等费用9万元;二是代表培训经费6万元,主要用于全市人大代表提升履职能力,综合素质能力,2019年重点围绕提高人大代表提出议案质量开展培训。

五、项目预算编制情况表

、名词解释

(一)财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)行政运行(2010101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(三)一般行政管理事务(2010102):反映市人大常委会办公室履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

(四)人大会议(2010104):反映人大召开的各类会议项目的支出,包括人民代表大会会议、人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。

(五)人大立法(2010105):反映人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

(六)人大监督(2010106):反映人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

(七)代表工作(2010108):依法保障人大代表闭会期间的活动开支,下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费,闭会期间组织人大代表调研、视察,受人大常委会委托,组织在本市全国人大代表调研、视察,编辑出版代表刊物,人大代表履职网络平台维护,以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映人大机关依法扣缴养老保险支出。

(九)行政单位医疗(2101101):反映用于人大机关医疗保障方面的支出。

(十)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。